石嘴山市红果子地区人民检察院2016年部门决算

2018-07-09 来源：作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2018-07-09

2016年度

石嘴山市红果子地区人民检察院部门决算

第一部分石嘴山市红果子地区人民检察院部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2016年度收入决算情况说明

（三）关于2016年度支出决算情况说明

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市红果子地区人民检察院决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

1．对人民法院、公安机关和监狱、看守所、社区矫正机构等执行机关和监管场所执行刑罚及监管活动是否合法实行监督；

2．对监狱等执行机关提请减刑、假释和人民法院审理、裁定减刑、假释是否合法实行监督；

3. 对人民法院开庭审理减刑、假释案件出席法庭发表检察意见，并对法庭审理活动是否合法实行监督；

4. 对监狱管理机关、公安机关、人民法院批准或决定暂予监外执行活动是否合法实行监督；

5．对公安机关执行监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法实行监督；

6. 对在押犯罪嫌疑人、被告人羁押期限是否合法实行监督；

7. 对公安机关执行监督管理被剥夺政治权力的罪犯的活动是否合法实行监督；

8. 对社区矫正机构对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行的罪犯的社区矫正活动是否合法实行监督；

9. 对强制医疗执行活动是否合法实行监督；

10. 对逮捕后羁押的必要性进行审查；

11. 对刑事执行中的职务犯罪案件立案侦查、开展职务犯罪预防工作；

12. 对刑事执行中罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督；

13. 受理被刑事执行人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉；

14、完成上级业务主管部门和石嘴山市人民检察院交办的其他事项；

（二）部门预算单位构成

石嘴山市红果子地区人民检察院是石嘴山市人民检察院的派出院，是履行刑事执行检察监督职责的专门性检察院。机构为正处级建制，行使县一级人民检察院的职权。内设办公室、侦查监督公诉科、职务犯罪侦查科、案件管理办公室、党总支部5个职能科室和驻监狱、驻看守所2个派驻检察室。

石嘴山市红果子地区人民检察院属于财政一级预算单位，无下属单位。

二、2016年度部门决算表

2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表（公开表样）
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,418,639.46	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	6,338,360.75
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	265.51	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	623,959.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	230,081.84
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	405,330.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	7,418,904.97	本年支出合计	51	7,597,732.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1,153,561.97	年末结转和结余	53	974,734.55
总计	27	8,572,466.94	总计	54	8,572,466.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表（公开表样）
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,418,904.97	7,418,639.46					265.51
204			公共安全支出	6,156,709.33	6,156,443.82					265.51
20404			检察	6,156,709.33	6,156,443.82					265.51
2040401			行政运行	4,162,709.33	4,162,443.82					265.51
2040402			一般行政管理事务	1,538,000.00	1,538,000.00
2040404			查办和预防职务犯罪	100,000.00	100,000.00
2040405			公诉和审判监督	78,000.00	78,000.00
2040408			控告申诉	50,000.00	50,000.00
2040499			其他检察支出	228,000.00	228,000.00
208			社会保障和就业支出	624,359.56	624,359.56
20803			财政对社会保险基金的补助	623,959.56	623,959.56
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	445,685.40	445,685.40
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	178,274.16	178,274.16
20805			行政事业单位离退休	400.00	400.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	400.00	400.00
210			医疗卫生与计划生育支出	230,081.84	230,081.84
21005			医疗保障	230,081.84	230,081.84
2100501			行政单位医疗	171,326.40	171,326.40
2100503			公务员医疗补助	44,755.44	44,755.44
2100599			其他医疗保障支出	14,000.00	14,000.00
221			住房保障支出	407,754.24	407,754.24
22102			住房改革支出	407,754.24	407,754.24
2210201			住房公积金	267,411.24	267,411.24
2210203			购房补贴	140,343.00	140,343.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表（公开表样）
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,597,732.39	5,365,185.74	2,232,546.65
204			公共安全支出	6,338,360.75	4,105,814.10	2,232,546.65
20404			检察	6,338,360.75	4,105,814.10	2,232,546.65
2040401			行政运行	4,105,814.10	4,105,814.10
2040402			一般行政管理事务	1,719,711.54		1,719,711.54
2040404			查办和预防职务犯罪	92,463.81		92,463.81
2040405			公诉和审判监督	119,264.30		119,264.30
2040408			控告申诉	50,000.00		50,000.00
2040499			其他检察支出	251,107.00		251,107.00
208			社会保障和就业支出	623,959.56	623,959.56
20803			财政对社会保险基金的补助	623,959.56	623,959.56
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	445,685.40	445,685.40
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	178,274.16	178,274.16
210			医疗卫生与计划生育支出	230,081.84	230,081.84
21005			医疗保障	230,081.84	230,081.84
2100501			行政单位医疗	171,326.40	171,326.40
2100503			公务员医疗补助	44,755.44	44,755.44
2100599			其他医疗保障支出	14,000.00	14,000.00
221			住房保障支出	405,330.24	405,330.24
22102			住房改革支出	405,330.24	405,330.24
2210201			住房公积金	267,411.24	267,411.24
2210203			购房补贴	137,919.00	137,919.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表（公开表样）
							公开04表
公开部门：							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,418,639.46	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	6,338,095.24	6,338,095.24
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	623,959.56	623,959.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	405,330.24	405,330.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	7,418,639.46	本年支出合计	52	7,597,466.88	7,597,466.88
年初财政拨款结转和结余	25	1,153,561.97	年末财政拨款结转和结余	53	974,734.55	974,734.55
一、一般公共预算财政拨款	26	1,153,561.97		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	8,572,201.43	合计	56	8,572,201.43	8,572,201.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,597,466.88	5,364,920.23	2,232,546.65
204			公共安全支出	6,338,095.24	4,105,548.59	2,232,546.65
20404			检察	6,338,095.24	4,105,548.59	2,232,546.65
2040401			行政运行	4,105,548.59	4,105,548.59
2040402			一般行政管理事务	1,719,711.54		1,719,711.54
2040404			查办和预防职务犯罪	92,463.81		92,463.81
2040405			公诉和审判监督	119,264.30		119,264.30
2040408			控告申诉	50,000.00		50,000.00
2040499			其他检察支出	251,107.00		251,107.00
208			社会保障和就业支出	623,959.56	623,959.56
20803			财政对社会保险基金的补助	623,959.56	623,959.56
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	445,685.40	445,685.40
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	178,274.16	178,274.16
20805			行政事业单位离退休
2080504			未归口管理的行政单位离退休
210			医疗卫生与计划生育支出	230,081.84	230,081.84
21005			医疗保障	230,081.84	230,081.84
2100501			行政单位医疗	171,326.40	171,326.40
2100503			公务员医疗补助	44,755.44	44,755.44
2100599			其他医疗保障支出	14,000.00	14,000.00
221			住房保障支出	405,330.24	405,330.24
22102			住房改革支出	405,330.24	405,330.24
2210201			住房公积金	267,411.24	267,411.24
2210203			购房补贴	137,919.00	137,919.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)
				公开06表
公开部门：				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	合计：	5,364,920.23	4910419.25	454500.98
301	一、工资福利支出	4,256,683.01	4,256,683.01
01	基本工资	1,028,873.00	1,028,873.00
02	津贴补贴	1,575,266.00	1,575,266.00
03	奖金	631,611.00	631,611.00
04	其他社会保障缴费	250,206.94	250,206.94
06	伙食补助费	76,247.61	76,247.61
07	绩效工资
08	机关事业单位基本养老保险缴费	411,560.30	411,560.30
09	职业年金缴费	178,274.16	178,274.16
99	其他工资福利支出	104,644.00	104,644.00
302	二、商品和服务支出	454,500.98		454,500.98
01	办公费	968.00		968.00
02	印刷费
03	咨询费
04	手续费
05	水费	8,496.00		8,496.00
06	电费	21,261.56		21,261.56
07	邮电费	6,002.98		6,002.98
08	取暖费
09	物业管理费	82,878.25		82,878.25
11	差旅费
12	因公出国（境）费用
13	维修（护）费
14	租赁费
15	会议费
16	培训费	4,123.20		4,123.20
17	公务接待费	3,822.00		3,822.00
18	专用材料费
24	被装购置费
25	专用燃料费
26	劳务费	2,900.00		2,900.00
27	委托业务费
28	工会经费	42,831.60		42,831.60
29	福利费
31	公务用车运行维护费
39	其他交通费用	247,038.00		247,038.00
40	税金及附加费用
99	其他商品和服务支出	34,179.39		34,179.39
303	三、对个人和家庭的补助	653,736.24	653,736.24
01	离休费
02	退休费
03	退职（役）费
04	抚恤金
05	生活补助
06	救济费
07	医疗费	20,700.00	20,700.00
08	助学金	6,500.00	6,500.00
09	奖励金	4,000.00	4,000.00
10	生产补贴
11	住房公积金	267,411.24	267,411.24
12	提租补贴
13	购房补贴	137,919.00	137,919.00
14	采暖补贴	164,761.00	164,761.00
15	物业服务补贴
99	其他对个人和家庭的补助支出	52,445.00	52,445.00
309	四、基本建设支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
99	其他基本建设支出
310	五、其他资本性支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
09	土地补偿
10	安置补助
11	地上附着物和青苗补偿
12	拆迁补偿
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
20	产权参股
99	其他资本性支出
304	六、对企事业单位的补贴
01	企业政策性补贴
02	事业单位补贴
03	财政贴息
99	其他对企事业单位的补贴
307	七、债务利息支出
01	国内债务付息
07	国外债务付息
399	八、其他支出
06	赠与
07	贷款转贷
99	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样）
										公开07表
公开部门：										金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292000		250000		250000	42000	6852					6852
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计7418904.97元，支出总计7597732.39元。与2015年相比，收入总计增加963787.64元，增长14.5%；支出总计增加1044639.62元，增长15.9%。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计7418904.97元，其中：财政拨款收入 7418639.46元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入265.51元，占1%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7597732.39元，其中：基本支出5365185.74元，占70.6%；项目支出2232546.65元，占29.4%；经营支出0元，占0%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算7418639.46元，与2015年相比，财政拨款收入总计增加924704.45元，增长12.5%；支出总计增加1140944.92元，增长17.7%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出7597466.88元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，财政拨款支出增加1140944.92元，增长17.7%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出7597466.88元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全（类）支出6338095.24元，占83.4%；社会保障和就业（类）支出623959.56元，占8.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出230081.84元，占3%；住房保障（类）支出40533.24元，占5.4%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5595214元，支出决算为7597466.88元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因：一是有新招录公务员，人员经费支出相应增加；二是在职人员工资水平有所提高，人员经费增加。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5364920.23元，其中：人员经费4910419.25元，公用经费454500.98元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出4256683.01元，较2016年度年初预算数增加648319.01元，增长17.9%，主要原因是在职人员增加且工资水平提高；较2015年决算数增加626211.15元，增长17.2%。

(2)商品和服务支出454500.98元，较2016年度年初预算数增加107268.98元，增长30%，主要原因是为单位正常运转提供有力的保障，提高工作效率；较2015年决算数增加220540.66元，增长94.2%。

(3)对个人和家庭的补助653736.24元，较2016年度年初预算数增加268117.24元，增长69%，主要原因是在职人员人数增加；较2015年决算数增加114933.32元，增长21.3%。

(4)其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加0元，增长0%；较2015年决算数增加（减少）0元，增长0%。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为292000元，支出决算为6852元，完成预算的2.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6852元，完成预算的2.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全面贯彻厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少238371.92元，下降97.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少234821.92元，下降100%；；公务接待费支出决算减少3550元，下降34.1%；。公务用车购置及运行费支出减少（的主要原因是将4辆公车定为执法执勤用车，所产生的费用计入其他交通费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算6852元，占2.3%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2016年，红果子检察院财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，执法执勤车4辆。

(3)公务接待费支出6852元。其中：国内接待费支出6852元，主要用于接待区院及其他上级单位检查工作。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次172人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出454500.98元，比2015年增加220540.66元，增长94.2%。主要原因是：为机关单位高效运转提供有力的保障，提高单位业务效率。

2.政府采购情况说明

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积2242.79平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，***组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

四、名词解释

（自行对专业性较强的名词进行解释）

（一）本年收入：是指单位本年度取得的财政拨款、上年度结转经费以及其他收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）机关运行经费：是指单位为保障机构正常运行而发生的各项支出。